博思远略：危废污染物联合处置与资源综合循环利用项目投资可行性方案研究
【博思远略成功案例】
一、项目建设背景研究
2018年6月中共中央、国务院印发关于《全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战》的意见提出：开展“无废城市”试点，推动固体废物资源化利用。调查、评估重点工业行业危险废物产生、贮存、利用、处置情况。完善危险废物经营许可、转移等管理制度，建立信息化监管体系，提升危险废物处理处置能力，实施全过程监管。固体废物资源化利用有利于保护生态环境，提升生态文明，有利于美丽中国建设。
我国工业化、城镇化、农业现代化的任务尚未完成，生态环境保护仍面临巨大压力。伴随着经济下行压力加大，发展与保护的矛盾更加突出，一些地方环保投入减弱，进一步推进环境治理和质量改善任务艰巨。区域生态环境分化趋势显现，污染点状分布转向面上扩张，部分地区生态系统稳定性和服务功能下降，统筹协调保护难度大。我国积极应对全球气候变化，推进“一带一路”建设，国际社会尤其是发达国家要求我国承担更多环境责任，深度参与全球环境治理挑战大。
“十三五”期间，生态环境保护机遇与挑战并存，既是负重前行、大有作为的关键期，也是实现质量改善的攻坚期、窗口期。要充分利用新机遇新条件，妥善应对各种风险和挑战，坚定推进生态环境保护，提高生态环境质量。因此，建设本项目是迎接环保新时代的的迫切需求。
伴随着近几年国家对于危废监管的趋严，广东、湖南、山东等不少于9个地方政府纷纷推出本省的危废处置“十三五”规划，“十三五”是地方政府集中部署危废处置规划的第一个五年，将开启危废处置行业的快速成长期。从各省“十三五”规划的目标来看，大部分省份规划2020 年实现危废处置利用率90%以上，实现处置能力和产生种类数量的匹配。从各省“十三五”规划的目标来看，大部分省份规划2020年实现危废处置率90%以上，实现处置能力和产生种类数量的匹配。
①广东省固体废物污染防治三年行动计划（2018 年-2020 年）：到2020 年，全省工业危险废物安全处置率、医疗废物安全处置率均达到99%以上。
②《湖南省重点固体废物环境管理“十三五”规划》：到2020 年，全省危险废物安全处置率100%，危险废物产生单位规范化管理抽查合格率达90%以上，危险废物经营单位的规范化管理抽查合格率达95%以上；城镇医疗废物集中无害化处置率为100%，偏远地区医疗废物得到无害化处置。
③《山东省“十三五”危险废物处置设施建设规划》: 到2020 年，利用处置能力和危废产生种类和数量基本匹配，十三五期间，全省规划完成建设危险废物、医疗废物利用处置项目318 项，收集储运项目35 个，项目总数353 个，估计总投资530 亿元，新增工业危废利用能力1538 万吨，危废焚烧、物化、填埋等处置能力713 万吨（含医废处置能力6.8 万吨），基本可以满足危险废物集中处置需求。
④四川省危险废物集中处置设施建设规划（2017～2022）: 1.到2020 年，全省危险废物集中处置能力达到49.86 万吨/年，其中新增能力40.5万吨/年；医疗废物处置能力达到14.42 万吨/年，其中新增能力8.87 万吨/年。2.到2022 年，全省危险废物集中处置能力达到63.8 万吨/年，其中新增能力23.3万吨/年。
⑤《安徽省“十三五”危险废物污染防治规划》: 到2020 年，危险废物产生单位规范化管理抽查合格率大于90%，危险废物经营单位规范化管理抽查合格率大于95%
⑥《福建省“十三五”危险废物污染防治规划》: 综合处置设施及填埋场；到2018 年底，存量危险废物得到全面处置；到2020 年，危险废物产生单位的危险废物规范化管理抽查合格率达到90%以上，全省医疗废物无害化处置率达100%。
⑦浙江省危险废物集中处置设施建设规划（2015-2020）: 到2020 年底，新增工业危险废物集中处置能76.2 万吨/年，全省共形成集中处置能力125.2 万吨/年，基本满足工业危险废物集中处置需求。
⑧《青海省固体废物污染防治“十三五”规划》: 到2020 年，危险废物综合利用率达到20%，重点监管企业危险废物安全处置率达到100%，重点区域、工业园区建设危险废物集中处置设施达到100%，危险废物产生单位的危险废物规范化管理抽查合格率大于等于90%，危险废物经营单位的危险废物规范化管理抽查合格率大于等于95%。
二、项目市场前景调查
危废是指列入国家《国家危险废物名录》或由国家按照一定的技术标准认定为具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或感染性的废弃物。2016年版《国家危险废物名录》将危废分为46大类别，共479种，根据来源不同，可以分为工业危废、医疗危废和其他危废。
工业危废是危险废物的主要来源，具体危废类型包括废碱、废酸、石棉废物、有色金属冶炼废物、无机氰化物废物、废矿物油等，从上游行业看，主要来自石化行业、化学原料和化学制品制造业、钢铁行业、有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿采选业、矿山及矿山机械行业、造纸和纸制品业、有色金属矿采选业等。
图表：2006-2017年我国工业危废产生量统计
图表：2011-2017年危险废物综合利用量
未来 3-5 年危废处理行业有望持续保持高景气度，危废“黄金时代”已经开启。我国危废处理需求未来5年将保持15%的复合增长率， 到2020年危废处理市场空间有望达到近1866亿元。
三、项目建设方案规划
随着项目建设地经济的快速发展，工业企业产生的 “三废”污染问题越来越突出，虽然经过近几年的环境综合整治，水污染和大气污染基本得到遏制，但工业固体废物的污染仍有日趋恶化的趋势，引发了一系列的水源、农田污染和生态破坏事件，妨碍了抚顺市经济、社会环境的协调和谐发展。据统计2016年项目所在地工业固体废物产生量2330万吨，其中危险废物产生量95161吨，废酸、废碱、精（蒸）馏残渣等废物产生量约占全部危险废物的70%以上。除小部分与城市生活垃圾混排、清运至垃圾填埋场处置外，仍有一般工业固体废物、严控废物随意弃置、乱排乱放，甚至用作工业开发区的填复土，存在严重的环境安全隐患，因此，规划、建设“危废污染物联合处置与资源综合循环利用项目”势在必行。
将危险废物与大宗固废处置有机融合在一起，实现以废制废，发展可循环再生经济，变废为宝，实现废物治理产品化、高端化、高附加值化。后期在原有产品种类的基础上将继续深度开发废酸、废碱、废矿物油的产品资源化的开发利用，实现更多途径的综合类用，同时开发氢氧化铝、煤矸石陶粒、氢氧化铁、聚合硫酸铝铁、活性硅酸钙、白炭黑等多品种多系列产品。。
项目投资25000.00万元，新建年处理废硫酸10万吨，废盐酸10万吨，废碱5万吨，废矿物油类10万吨，煤矸石10万吨的污染物联合处置与资源综合利用项目。项目一期工程占地约100亩，主要投资建设包括：办公楼、食堂、职工宿舍、生产车间、科研楼、原料存储区、成品库、灌区、总配电室、装车台，厂区硬化建设、绿化等辅助工程。项目在建设的同时，购置生产、科研及办公辅助等设备，准备流动资金。项目建成后预计可年产硫酸铝（固体）8万吨，聚合氯化铝（固体）7万吨，燃料油65000吨，粗硅粉（干基）及膨润土原料87500吨。
四、项目可行性方案研究思路
一、总 论
（一）项目背景
1、项目名称
2、建设单位概况
3、可行性研究报告编制依据
4、编制原则
（二）项目建设背景
1、危废具有很高的回收利用价值，应进行危废处理及资源化利用
2、国家出台一系列经济发展政策和环保政策
3、危废综合利用有极大的经济效益和社会价值
4、大量危废造成人类身体健康及生存环境造成威胁
（三）项目建设的必要性及意义
1、项目建设有利于提升公司竞争力，做强环保产业
2、项目建设是从根本上解决环境问题的迫切要求
3、项目是建设环境友好型企业、推进经济循环发展的要求
4、项目建设是迎接环保新时代的迫切需求
5、项目建设有利于拉动地方经济、创造税收
6、项目建设能增加就业岗位，带动地方就业
7、项目建设有利于清洁生产和环境保护
8、项目建设有利于国家矿产资源的保护
9、项目变废为宝，有利于造福子孙后代
（四）项目概况
1、拟建项目
2、建设规模与目标
3、项目发展规划
4、主要建设条件
5、项目总投资及效益情况
6、主要技术经济指标
（五）主要问题说明
1、项目资金来源问题
2、项目技术设备问题
3、项目供电供水保障问题
二、市场分析与预测
（一）市场分析
1、危废定义及主要来源
2、危废处理方式与盈利模式
3、危废处理行业发展特点
4、我国危废产生量及综合利用分析
5、危废市场发展前景
（二）市场竞争格局
1、市场集中度
2、主要竞争企业
3、公司竞争优势
（三）目标市场分析
（四）营销策略
1、 服务范围
2、“互联网+”营销
3、产品策略
4、定价策略
5、品牌策略
6、渠道策略
7、广告策略
三、项目规模与产品方案
（一）建设规模
（二）危废处理规模
（三）危废资源化产品方案
（四）危废资源化产品定价
（五）危废处置收费标准
四、场址选择
（一）场址所在位置现状
（二）项目建设条件
（三）建设厂址社会概况
五、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
1、净化废矿物油回收油品
2、废酸、煤矸石生产聚合氯化铝
3、废酸、煤矸石生产硫酸铝
4、碱渣废液处理工艺流程
（二）主要设备方案
1、设备选配原则
2、设备选型表
（三）工程方案
1、土建工程设计方案
2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
3、建筑及安装工程量及造价
六、主要原材料、燃料供应
（一）主要原料材料供应
（二）燃料及动力供应
（三）主要原材料、燃料及动力价格
（四）主要原材料、燃料年需要量表
七、总图运输与公用辅助工程
（一）总图布置
1、平面布置
2、竖向布置及道路
3、总平面图
4、总平面布置主要指标表
（二）场内外运输
（三）公共辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、通信系统设计方案
4、通风采暖工程
5、防雷设计
6、通风、除尘设计
7、维修及仓储设施
八、节能措施
（一）节能措施
1、节能规范
2、设计原则
3、节能方案
（二）能耗指标分析
1、用能标准与能耗计算方法
2、能耗状况和能耗指标分析
九、节水措施
（一）节水措施
（二）水耗指标分析
十、环境影响评价
（一）场址环境条件
（二）项目建设和生产对环境的影响
1、项目建设对环境的影响
2、项目生产对环境的影响
（三）环境保护措施方案
1、设计依据
2、环保措施
（四）环境保护投资
（五）环境影响评价
十一、劳动安全卫生与消防
（一）劳动安全与职业卫生
1、设计依据
2、设计执行的主要标准
3、设计内容及原则
4、职业安全
5、职业卫生
6、辅助卫生用室
7、职业安全卫生机构
（二）消防
1、设计依据
2、消防措施
3、火灾报警系统
4、消防给排水
5、消防知识教育
十二、组织机构与人力资源配置
（一）组织机构
1、项目法人组建方案
2、管理机构组织方案
（二）人力资源配置
1、生产作业班次
2、项目劳动定员
3、职工工资福利
4、员工来源及招聘方案
5、员工培训
十三、项目实施进度
（一）建设工期
（二）项目实施进度安排
（三）项目实施计划
十四、招标方案
（一）编制招标计划的依据
（二）招标内容
十五、投资估算
（一）投资估算依据
（二）建设投资估算
1、建安工程费
2、设备及工器具购置费
3、土地购置费
4、工程建设其他费用
5、基本预备费
6、涨价预备费
7、建设期利息
（三）流动资金估算
（四）项目总投资
（五）投资使用计划
（六）贷款偿还计划
十六、融资方案
（一）资金筹措
（二）融资方案分析
十七、财务评价
（一）计算依据及相关说明
1、项目测算参考依据
2、项目测算基本设定
（二）销售收入、增值税和税金及附加估算
1、销售收入
2、增值税、税金及附加费用
（三）总成本费用估算
1、直接成本
2、工资及福利费用
3、折旧及摊销
4、修理费
5、其他费用
6、总成本费用
（四）财务评价报表
1、项目损益及利润分配表
2、项目财务现金流量表
3、项目资本金财务现金流量表
（五）财务评价指标
1、投资利润率，投资利税率
2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期
（六）不确定性分析
1、敏感性分析
2、盈亏平衡分析
（七）财务评价结论
十八、项目经济效益与社会效益
（一）经济效益
（二）社会效益
1、增加地区就业
2、增加地方税收，促进经济发展
3、有利于治理污染、保护环境
4、能有效缓解资源短缺
5、变废为宝，助推经济发展方式提速转变
6、有利于推进生态文明建设
7、扩大了产业链条，树立行业典范，引领行业发展
8、建立生态链式企业发展新模式
十九、风险分析
（一）项目风险因素识别
（二）项目风险防控措施
二十、结论与建议
（一）结论
（二）建议
附 表
附 表
1、附表1 项目建安工程费估算表
2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表
3、附表3 工程建设其他费用估算表
4、附表4 流动资金估算表（万元）
5、附表5 项目总投资估算表（万元）
6、附表6 项目总投资使用计划表（万元）
7、附表7 项目贷款偿还计划表（万元）
8、附表8项目税金及附加费用（万元）
9、附表9项目直接成本表（万元）
10、附表10 项目摊销估算表（万元）
11、附表11项目折旧估算表（万元）
12、附表12项目总成本费用估算表（万元）
13、附表13 项目损益及利润分配表（万元）
14、附表14 项目财务现金流量表（万元）
15、附表15 项目资本金财务现金流量表（万元）
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