博思远略：健康城（大健康产业园）项目规划及投资可行性研究报告
【成功案例】
健康城项目
投资前景调查及可行性方案设计
编制单位：北京博思远略咨询有限公司
所属行业：医疗行业
建设地点：北部某省
投资规模：18亿
报告用途：投资可行性论证、立项、申请资金、银行贷款、融资等
我国医疗卫生发展速度极快。目前卫生费用占我国GDP的比重相对过小，加上我国未来经济的持续发展，人口老龄化，农村城镇化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间。目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%。在发达国家，如美国这一比例为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。2009年北京地区居民医疗保健消费占居民消费结构的16.13%，且随着经济的持续发展及人民对卫生医疗的日益重视，该数字仍有上涨势头。XX市XX县生态旅游资源丰富，生态环境极佳，区位、资源上均为生农业科技生态园的发展提供了广阔的发展空间。因此唐XX有限公司在程庄镇党委、政府的同意下，将充分利用唐山市生态能源优势和地理位置优势，在西胡家坡兴建以生态开发为宗旨，集种植、养殖与销售，以及观光休闲集于一体的农业科技生态园。项目建设有利于转化和提高农业科技成果，培育新的经济增长点，推进农业产业化，改善城乡人民生活。
2、社会资本举办医疗机构机遇和挑战并存
目前，国内医院的转轨进程正在加快，外资及民营医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。国家大力推进卫生医疗体制改革，鼓励并引导社会资本举办医疗机构，国办发【2010】58号文《国务院办公厅转发发展改革委卫生部等部门关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》更是为社会资本举办医疗机构提供了政策上的支持，同时北京市也推出相关的配套政策措施，积极鼓励与引导社会资本举办医疗机构，以促进首都地区社会办医疗机构健康发展，加快形成多元化医疗格局。机遇与挑战并存，需要抓住机遇，勇于挑战，寻找多元化医疗发展模式的可行路径。
（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）鼓励类
（2）《医疗机构管理条例》；
（3）《基本医疗卫生与健康促进法（草案）征求意见》；
（4）《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（5）中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见；
三、项目投资可行性方案设计思路
2、项目设备选型（部分）
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设备名称 |
单位 |
小计 （万元) |
功率（kw） |
|
|
1 |
ICU |
套 |
2096.00 |
8 |
|
2 |
CCU |
套 |
2528.00 |
10 |
|
3 |
病房基本设备 |
套 |
18400.00 |
9.5 |
|
4 |
急诊设备 |
套 |
2608.00 |
13.5 |
|
5 |
内科设备 |
套 |
3416.00 |
8 |
|
6 |
外科设备 |
套 |
3848.00 |
4.5 |
|
7 |
妇产科设备 |
套 |
2096.00 |
7.5 |
|
8 |
儿科设备 |
套 |
2736.00 |
15 |
|
9 |
五官科设备 |
套 |
1956.00 |
20 |
|
10 |
皮肤科设备 |
套 |
1728.00 |
8 |
|
11 |
预防保健科设备 |
套 |
1448.00 |
6.5 |
|
12 |
医技诊疗设备 |
套 |
9856.00 |
5 |
|
13 |
手术台 |
套 |
2625.00 |
6 |
|
14 |
救护车 |
套 |
1350.00 |
3.5 |
|
15 |
监护设备 |
套 |
1386.00 |
2.5 |
|
16 |
呼叫系统 |
套 |
1152.00 |
2.2 |
|
17 |
多功能抢救床 |
套 |
2460.00 |
3.5 |
|
18 |
各类医疗工具 |
套 |
2400.00 |
2.5 |
|
19 |
照明设备 |
套 |
795.00 |
8 |
|
20 |
变压器及配电设施 |
套 |
672.00 |
2 |
|
21 |
中央空调 |
套 |
9240.00 |
4.2 |
|
22 |
宿舍设备 |
套 |
2538.00 |
3 |
|
23 |
食堂设备 |
套 |
960.00 |
2.5 |
|
24 |
厕所设备 |
套 |
192.00 |
3 |
|
25 |
环保设备 |
套 |
2895.00 |
1.8 |
|
26 |
消防通信设备 |
套 |
1275.00 |
|
|
27 |
后勤安保设备 |
套 |
960.00 |
|
|
28 |
备用电机 |
套 |
384.00 |
|
|
|
合计 |
|
84000.00 |
|
3、项目收入构成
项目预期实现收入118270.00万元，其中XXX医院门诊收入42000.00万元，住院收入36000.00万元；XXX国际医院门诊收入9750.00万元，住院收入12000.00万元；XXX老年康复医院门诊收入10320.00万元，康复住院收入4800.00万元；会议中心、康乐活动中心、食堂、急救车、废品变价收入等其他项目收入3400.00万元。
目 录
一、总 论
（一）项目背景
1、项目名称
2、建设单位概况
3、项目实施背景
（二）项目概况
1、拟建项目
2、项目定位
3、建设规模与目标
4、项目实施相关问题
5、项目投资及经济效益
6、主要经济技术指标表
二、市场分析
（一）顺义区投资环境
（二）市场分析
三、项目建设地址
（一）项目现状概况
1、地点与地理位置
2、占地面积
3、现有土地现状
（二）项目建设条件
1、区域性规划
2、交通条件
四、项目工程、设备方案
（一）工程方案
1、设计原则
2、主要建构筑物的特征结及面积方案及造价
3、医院建筑设计
4、建筑结构设计
（二）设备方案
1、设备选配原则
2、设备选型表
五、节能环保措施
（一）节能措施
1、能耗特点
2、节能措施
（二）环保措施
六、组织机构与人力资源配置
（一）组织机构
1、机构设置标准
2、管理机构组织方案
（二）人力资源配置
1、工作班次
2、项目劳动定员
3、职工工资福利
4、员工来源及招聘方案
5、员工培训
（三）项目管理模式
七、融资方案
八、投资估算
（一）项目总投资
1、项目总投资构成
2、项目投资估算
（二）项目收益预期
九、财务评价
（一）计算依据及相关说明
（二）项目净利润估算
（三）财务评价指标
1、投资利润率
2、财务内部收益率、投资回收期
（四）不确定性分析
1、敏感性分析
2、盈亏平衡分析
十、项目经济效益与社会效益
（一）经济效益
（二）社会效益
十一、风险分析
（一）经营风险
1、医院经营风险成因分析
2、医院经营风险的防范策略
（二）医疗风险
1、医疗风险分类
2、规避风险的措施
十二、结论与措施
（一）结论
（二）措施
附 表：
1、附表1 项目建筑工程费估算表
2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表
3、附表3 工程建设其他费用估算表
4、附表4 流动资金估算表（万元）
5、附表5 项目投入总资金估算表（万元）
6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元）
7、附表7 项目销售收入（万元）
8、附表8 项目直接成本表（万元）
9、附表9 项目摊销估算表（万元）
10、附表10 项目折旧估算表（万元）
11、附表11 项目总成本费用估算表（万元）
12、附表12 项目损益及利润分配表（万元）
13、附表13 项目财务现金流量表（万元）
附 图：
1、建设项目地理位置图
2、项目厂区平面布置图
