案例研究-远程医疗服务平台（含健康大数据）项目可行性研究报告

【成功案例研究】

 

远程医疗服务平台(含健康大数据)项目

投资前景调查及可行性方案设计

 

 

 

编制单位：博思远略（盖章）

所属行业：医疗卫生，大数据，电子信息

报告用途：投资可行性论证、立项、申请资金、银行贷款、融资等

 

一、项目建设背景调查

远程医疗一般都是指通过计算机技术、通信技术以及多媒体技术，同医疗技术相结合，旨在提高诊断与医疗水平、降低医疗开支、满足广大人民群众保健需求的一项全新的医疗服务。其核心特点就是跨越了空间障碍，提供非现场的医学信息和服务。其主要功能是为远地患者提供医疗服务,如将患者的病史档案、检查数据、心电图及超声、X线、CT、磁共振等影像资料输入计算机，传送给另一方的会诊医生，会诊医生在审视这些图文声像信息时，可与对方医生或病人进行可视性讨论，最后提出其诊断意见和治疗方案。 其目的就是实现临床医学资源的重新配置，为医疗技术不发达地区提供高质量的医疗服务。我国地域辽阔、人口众多，医学资源的分布极不均衡，80%的居民生活在县及县以下地区，大部分居民，尤其是边远地区的危重病人和疑难杂症病人就医困难。因此，远程医疗系统的应用和推广可大大方便边远地区病人的需求，促进医疗服务质量的提高，带来较好的经济效益。

 

二、项目建设政策依据

（1）《产业结构调整指导目录(2015年本)》鼓励类

（2）《关于深化医疗卫生体制的改革意见》

（3）《卫生事业发展“十三五”规划》

（4）《关于促进健康服务业发展的若干意见》

（5）《关于推进医疗机构远程医疗的意见》

三、项目组投资可行性方案设计思路

 

四、项目组数据调查来源

五、项目方案规划

1、建设内容

本项目拟投资 170,258 万元， 项目以各地三甲医院、社区医院及乡镇医院的场地和资源为依托，投入远程医疗硬件设备并开发软件平台，投入运营及推广资金，推动公司远程医疗平台系统，建设远程医疗服务平台项目。项目先期从四川、重庆、 湖南逐步向全国拓展，目前已有合作医院有数家。其中，四川境内项目将依托“快医”平台优势在各大社区医院及乡镇卫生院中快速推广，其他省份则通过投放设备逐步取得合作。

项目总投资 170,258 万元。 其中建设投资 159,824 万元， 其中： 建安工程费0 万元、设备购置费 121,738 万元、 无形资产购置费 0 万元、其他期间费 38,086万元（其中平台软件开发费 3,376 万元、平台推广费 20,810 万元、数据流量及存储空间租赁费 3,420 万元、其他运营费 1,433 万元、预备费 9,047 万元） ； 铺底流动资金 10,434 万元。项目总投资全部为自筹资本金。项目正常经营年份年销售收入 101,100 万元，年利润总额 41,752.84 万元，年税后利润 35,489.91 万元，税金总额 10,882.53 万元，项目投资利润率 15.91%，投资利税率 17.67%， 销售利润率 41.30%，税前财务内部收益率为 23.45%，税后财务内部收益率为 19.54%，税前财务净现值 104,348.86 万元，税后财务净现值73,028.70 万元，税前投资回收期 7.49 年，税后投资回收期 8.36 年，其中均含建设期 3 年。项目的预期产能达到约 38.54%，即可保本不发生亏损。

图表：项目技术经济指标表（部分）

 

2、项目设备选型（部分）

3、项目收入预测

 

4、项目实施进度安排

六、项目报告完整目录大纲

 

一、总  论        

（一）项目背景        

1、项目名称        

2、建设单位概况        

3、可行性研究报告编制依据        

4、项目提出的理由与过程        

5、项目实施的可行性        

6、项目实施的必要性        

（二）项目概况        

1、拟建项目        

2、建设规模与目标        

3、主要建设条件        

4、项目总投资及效益情况        

5、主要技术经济指标        

（三）主要问题说明        

1、项目资金来源问题        

2、项目设备、技术及人才问题        

3、产品生产资质及准入许可问题        

4、项目供电供水保障问题        

二、市场预测        

（一）市场分析        

1、项目市场现状        

2、项目市场预测        

（二）主要竞争企业分析        

（三）目标市场分析        

1、目标市场调查        

2、价格现状与预测        

三、建设规模与产品方案        

（一）建设规模        

（二）产品方案        

四、场址选择        

（一）场址所在位置现状        

1、地点与地理位置        

2、场址土地权属类别及占地面积        

3、土地利用现状        

（二）场址建设条件        

1、地理环境位置        

2、地形、地貌        

3、气象条件        

4、交通运输条件        

5、公用设施社会依托条件        

6、环境保护条件        

7、法律支持条件        

8、征地、拆迁、移民安置条件        

9、施工条件        

五、设备方案和工程方案        

（一）主要设备方案        

1、设备选配原则        

2、设备选型表        

（二）工程方案        

1、土建工程设计方案        

2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案        

3、建筑及安装工程量及造价        

六、主要原材料、燃料供应        

（一）主要原料材料供应        

（二）燃料及动力供应        

（三）主要原材料、燃料年需要量表        

七、总图运输与公用辅助工程        

（一）总图布置        

1、平面布置        

2、竖向布置及道路        

3、总平面图        

4、总平面布置主要指标表        

（二）场内外运输        

（三）公共辅助工程        

1、供水工程        

2、供电工程        

3、通信系统设计方案        

4、通风采暖工程        

5、防雷设计        

6、防尘设计        

7、维修及仓储设施        

八、节能措施        

（一）节能措施        

1、节能规范        

2、设计原则        

3、节能方案        

（二）能耗指标分析        

1、用能标准与能耗计算方法        

2、能耗状况和能耗指标分析        

九、节水措施        

（一）节水措施        

（二）水耗指标分析        

十、环境影响评价        

（一）场址环境条件        

（二）项目建设和生产对环境的影响        

1、项目建设对环境的影响        

2、项目生产对环境的影响        

（三）环境保护措施方案        

1、设计依据        

2、环保措施        

（四）环境保护投资        

（五）环境影响评价        

十一、劳动安全卫生与消防        

（一）劳动安全与职业卫生        

1、设计依据        

2、设计执行的主要标准        

3、设计内容及原则        

4、职业安全        

5、职业卫生        

6、辅助卫生用室        

7、职业安全卫生机构        

（二）消防        

1、设计依据        

2、总平面布置        

3、建筑部分        

4、电气部分        

5、给排水部分        

十二、组织机构与人力资源配置        

（一）组织机构        

1、项目法人组建方案        

2、管理机构组织方案        

（二）人力资源配置        

1、生产作业班次        

2、项目劳动定员        

3、职工工资福利        

4、员工来源及招聘方案        

5、员工培训        

十三、项目实施进度        

（一）建设工期        

（二）项目实施进度安排        

（三）项目实施进度表        

十四、招标方案        

（一）编制招标计划的依据        

（二）招标内容        

十五、投资估算        

（一）投资估算依据        

（二）建设投资估算        

1、建筑工程费        

2、设备及工器具购置费        

3、安装及装修工程费        

4、土地购置及整理费        

5、工程建设其他费用        

6、基本预备费        

7、涨价预备费        

8、建设期利息        

（三）流动资金估算        

（四）项目总投资        

（五）投资使用计划        

十六、融资方案        

（一）资本金筹措        

（二）债务资金筹措        

（三）融资方案分析        

十七、财务评价        

（一）计算依据及相关说明        

1、项目测算参考依据        

2、项目测算基本设定        

（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算        

1、销售收入        

2、销售税金及附加费用        

（三）总成本费用估算        

1、直接成本        

2、工资及福利费用        

3、折旧及摊销        

4、修理费        

5、财务费用        

6、其它费用        

7、总成本费用        

（四）财务评价报表        

1、项目损益及利润分配表        

2、项目财务现金流量表        

3、项目资本金财务现金流量表        

（五）财务评价指标        

1、投资利润率，投资利税率        

2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期        

（六）不确定性分析        

1、敏感性分析        

2、盈亏平衡分析        

（七）财务评价结论        

十八、项目经济效益与社会效益        

（一）经济效益        

（二）社会效益        

十九、风险分析        

（一）项目风险因素识别        

1、法律及政策风险        

2、市场风险        

3、建设风险        

4、环保风险        

（二）项目风险防控措施        

1、法律及政策风险防控措施        

2、市场风险防控措施        

3、建设风险防控措施        

4、环保风险防控措施        

二十、结论与建议        

（一）结论        

（二）建议        

附  表：

1、附表1 项目建筑工程费估算表

2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表

3、附表3 工程建设其他费用估算表

4、附表4 流动资金估算表（万元）

5、附表5 项目总投资估算表（万元）

6、附表6 项目总投资使用计划表（万元）

7、附表7 项目销售税金及附加费用（万元）

8、附表8 项目直接成本表（万元）

9、附表9 项目折旧估算表（万元）

10、附表10 项目摊销估算表（万元）

11、附表11 项目总成本费用估算表（万元）

12、附表12 项目损益及利润分配表（万元）

13、附表13 项目财务现金流量表（万元）

14、附表14 项目资本金财务现金流量表（万元）

附  图：

1、建设项目地理位置图

2、项目厂区平面布置图

附  件：

1、企业法人营业执照

2、项目备案请示